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──2020年4月30日在郁南縣第十六屆
人大常委會第三十三次會議上
郁南縣審計局局長葉趣文
主任、各位副主任，各位委員：
2019年8月29日，郁南縣第十六屆人大常委會第二十八次會議審議了《關于郁南縣2018年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，并就進一步加強審計監督和做好審計整改工作提出了審議意見?？h政府高度重視縣人大常委會審議反映的問題，督促整改責任單位逐項對照，加強督導，認真整改?，F將整改落實情況報告如下：
一、整改落實總體情況
（一）縣政府高度重視審計整改工作。2019年年初，縣政府將審計發現問題整改督查工作列為年度督查內容之一，由縣政府督查室組織開展，縣審計局配合，將審計督查由部門層面升格到縣級層面。2019年11月，縣政府派出3個督查組對審計發現問題的整改落實情況進行跟蹤督查，并召開全縣審計整改工作會議，通報審計整改落實情況，部署加強審計查出問題整改落實。
（二）整改責任單位采取措施積極落實審計整改。審計發現問題涉及的有關鎮、部門和單位積極采取措施落實整改工作。審計期間，相關部門（單位）對審計發現問題立行立改，整改問題10條，整改問題金額1042.51萬元。涉及縣財政局、縣教育局、縣人民醫院等8個單位。審計后，被審計單位將審計發現問題整改納入單位重要議事日程，堅持以問題為導向，從源頭上找準“病灶”，制訂整改方案，明確責任人和完成時限，積極落實整改。審計查出問題大部分得到整改，同時健全完善相關管理制度，整改成效明顯。
（三）主管部門加強監管落實審計整改。對審計查出的問題，整改責任單位主管部門及時指導督促整改，切實擔負起監督管理責任，舉一反三、標本兼治，牽頭研究解決審計查出的共性問題的整改工作，建立健全完善長效管理機制，防范同類問題再次發生。
（四）縣審計局加強跟蹤督促落實審計整改。建立審計整改臺賬，實行問題銷號管理。將審計發現的問題以及審計建議登記在賬，在審計報告規定的時間內，跟蹤落實審計問題整改和審計建議采納情況，并要求被審單位報送整改報告。整改報告對照問題逐一銷號，對未及時整改、整改不到位問題加強督促整改。形成審計整改問題建號、跟蹤掛號、對賬銷號。
特別是在2019年11月下旬審計整改專項督查期間，縣政府通過組織督查組到涉及整改單位督查整改情況，面對面進行指導，加大對審計查出問題整改督查力度，推動涉及整改單位加快審計整改，促進整改有效落實。
（五）巡審聯動落實審計整改。縣委巡察辦將審計查出問題整改列入巡察的重要內容，加強對問題整改情況跟進督促落實，發揮巡察審計監督的疊加效應，實現對審計整改的同頻共振。2019年，針對審計查出的貫徹中央八項規定精神、財政財務收支管理、履行經濟責任、政府投資建設管理、民生項目和資金管理、企業經營管理等六個方面問題，縣審計局向縣委巡察辦反饋征詢意見36條，涉及4個鎮、5個縣直部門和2家國有企業。
二、整改落實具體情況
截至2020年2月底，對郁南縣2018年度本級預算執行和其他財政收支情況審計查出的八大方面128條問題，有關鎮、部門和單位已整改到位106條，整改完成率83%；正在整改22條。通過收繳（收回）資金、歸還原資金渠道、核減工程造價、規范資金賬務管理、落實或撥付項目資金等方式整改問題金額33490.11萬元（其中上繳財政金額13329.72萬元）。同時，加強內部管理，制定或修訂制度規范17項。
（一）財政管理審計查出問題的整改情況。審計查出問題11條，已整改到位5條，整改完成率45%。縣財政局、縣國資中心將符合編報規定的國有企業全部納入國有資本經營預算編報范圍，優化國資監管體制機制。縣財政局將專戶資金671萬元解繳國庫。
（二）部門預算執行和其他財政財務收支審計查出問題的整改情況。審計查出問題46條，已整改到位36條，整改完成率78%。縣自然資源局、縣教育局及下屬學校、千官鎮等13個單位加強財政財務管理，通過上繳財政、清退、結清賬戶、調整賬務等方式整改應繳未繳非稅收入、違規發放津補貼、公款私存和“小金庫”問題金額25040.40萬元?？h人力資源社會保障局、縣教育局、連灘鎮等7個單位完善經費管理制度，規范公車使用、公務接待等工作的審核及報賬手續，修訂完善相關制度5項。
（三）精準扶貧精準脫貧跟蹤審計查出問題的整改情況。審計查出問題8條，已整改到位8條，整改完成率100%?？h扶貧辦等6個單位認真落實精準扶貧精準脫貧審計發現問題的整改?？h財政局、縣扶貧辦撥付使用扶貧資金5805.34萬元，確保扶貧資金用于貧困戶幫扶和貧困村建設；縣民政局、縣扶貧辦、桂圩鎮等3個單位追回多領低保生活補助金、清退違規發放津補貼合計6.26萬元；千官鎮督促均榮村委會將“居民分布式光伏發電項目”轉為“非居民分布式光伏發電項目”，并辦理相關備案過戶手續，使用村委會賬戶收取光伏發電收益。同時，將私存個人賬戶的扶貧收益0.35萬元轉存村委賬戶?？h扶貧辦修訂完善《郁南縣金融精準扶貧小額擔保貸款管理辦法》，加快推進扶貧小額信貸工作，扶貧小額貸款戶數、累計貸款額等指標增長較快。
（四）國家和省重大政策落實跟蹤審計查出問題的整改情況。審計查出問題13條，已整改到位13條，整改完成率100%。市生態環境局郁南分局等5個部門、2家企業通過成立領導小組加強領導、落實上級政策、完善辦事指南、健全機制、償還欠款等措施，促進重大政策措施落地生根。建立制度1項，出臺操作辦法1項，制訂方案2份，編制、更新優化辦事指南4份。
（五）重點民生項目和資金審計查出問題的整改情況。審計查出問題10條，已整改到位9條，整改完成率90%?？h人力資源社會保障局、縣教育局、縣農業農村局等8個單位認真落實社會保障和就業政策、教育資金等重點民生項目和專項資金審計發現問題的整改?？h人力資源社會保障局、縣農業農村局追回錯發就業困難人員補貼資金和虛報冒領的獎補資金共74.48萬元?？h人力資源社會保障局撥付2018年度建檔立卡貧困家庭學生生活費補助20.61萬元；撥付就業創業專項資金964.93萬元（其中2019年度就業創業專項資金611.55萬元、往年結余資金353.38萬元）；提高審核勞動力技能晉升培訓補貼工作效率，確保了在15個工作日內完成發放。縣教育局加快資金撥付使用1187.86萬元。歷洞鎮衛生院退回違規申報村醫補貼2萬元。大灣鎮、寶珠鎮整改使用不規范黨組織聯系服務群眾專項經費5.05萬元。
（六）自然資源資產和環境保護審計查出問題的整改情況。審計查出問題3條，已整改到位3條，整改完成率100%。縣自然資源局修訂完善巡查制度，加強耕地保護；加快現有耕地提質改造工程，完成耕地占補平衡333.49畝；已對8宗閑置土地進行了認定和處置。制定相關制度1項。
（七）國有企業審計查出問題的整改情況。審計查出問題6條，已整改到位5條，整改完成率83%?？h自來水公司通過調增經營收入、上繳財政、結清賬戶、歸還原渠道資金等方式整改問題金額143.1萬元。
（八）公共投資項目審計查出問題的整改情況。審計查出問題31條，已整改到位27條，整改完成率87%?？h城規局、縣地方公路管理站、千官鎮等6個單位加強與施工單位溝通，確認并核減多計工程造價490.53萬元?？h糧食儲備庫等7個單位加強工程計劃、規模調控、變更審核、工程設計、合同履約、工程檔案管理等工作，完善相關審核手續，避免同類問題再次發生。制定相關制度2項。
三、未完成整改的問題
從審計整改的情況看，大部分審計查出問題的整改工作比較到位，措施得力、效果明顯，但仍有五大方面22條問題未能整改到位，分別是財政管理方面6條問題、部門預算執行和其他財政財務收支方面10條問題、重點民生項目和資金方面1條問題、國有企業方面1條問題、公共投資項目4條問題。
上述問題未能整改到位的主要原因是：一是部分問題需要通過深化改革穩步推進整改，如未按會計賬編制年度決算草案、未建立財政資金項目庫、違規劃撥資金等問題。二是部分問題需履行相關必要程序才能整改，如工程建設項目推進、資產清理等問題。三是部分問題需要相關單位進一步加大工作力度，如加快財政資金的使用進度、加強內控管理等。四是部分問題整改受地方經濟環境制約，需要逐步解決。如未及時置換存量債務的問題。
四、下一步整改工作安排
下一步，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞地方黨委政府中心工作，落實好黨中央、省委和市委、縣委各項決策部署，進一步深化審計工作，切實發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用，為我縣全面建設“生態之都、宜居之城”，力爭在打造粵北生態建設發展新高地走在全市前列、鄉村振興走在全省前列，貢獻審計力量，彰顯審計擔當。
（一）加強督導嚴整改。縣政府及有關主管部門將繼續加強審計整改的督促指導和跟蹤檢查，督促有關部門單位進一步落實整改措施，確保整改效果。
（二）完善機制促整改。推動相關主管部門加大改革創新力度，完善監督管理機制和制度，嚴肅財經紀律，強化責任追究，健全整改長效機制。
（三）強化內控促整改。督促被審計單位著實提高審計整改工作的思想認識和政治站位，積極作為，建立健全相關管理制度，強化內控，堵塞管理漏洞，化解潛在的財政金融風險和經營風險，嚴防同類問題再次發生。
以上整改報告，請予審議。
公安機關備案標識碼：44532202000109